Contrato federal · Empenho 2025NE000234 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO-FACET. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFER…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (CNPJ 20.044.803/0001-55) para: aquisição de material de consumo para atender a demanda do departamento de computação-facet. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 223.. Valor global contratado: R$ 6.996,16. Vigência de 07/02/2025 a 07/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOSCNPJ 20.044.803/0001-55
- Processooficial
- 23086.071706/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.996,16
- Valor globaloficial
- R$ 6.996,16
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 07/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, DIMENSÕES87.3 X 444 X 755.8 MM, MODELO POWEREDGE R720 E1100-S0, APLICAÇÃO SERVIDOR DELLR720, TEMPERATURA OPERAÇÃO 10 A 35 °C, TEMPER… | 4 | R$ 1.749,04 | R$ 6.996,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.996,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.996,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000234 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.996,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.996,16
Faturas
- 76 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.996,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000234 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.071706/2024-34
valor global após o termo: R$ 6.996,16 · vigência até 07/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449289
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.