Contrato federal · Empenho 2024NE000026 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - FIREWALL CONFORME PROCESSO 23051.015841/2024___________________
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: registro de empenho de despesas com aquisição de equipamentos de tic - firewall conforme processo 23051.015841/2024___________________. Valor global contratado: R$ 13.719,17. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23051.015841/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.719,17
- Valor globaloficial
- R$ 13.719,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 13.719,17 | R$ 13.719,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.719,17
- A liquidarcalculado
- R$ 13.719,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 10/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.719,17 · a liquidar R$ 13.719,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3197 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.719,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000026 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.015841/2024-10
valor global após o termo: R$ 13.719,17 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.