Contrato federal · Empenho 2024NE001468 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 107/2023. UASG: 153152. ITENS 34 E 86, MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 107/2023. uasg: 153152. itens 34 e 86, material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.373,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 33367.184167/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00107/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.373,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.373,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 6-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 360 | R$ 1,36 | R$ 489,60 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 650 | R$ 1,36 | R$ 884,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.373,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.373,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001468 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.373,60 · a liquidar R$ 1.373,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8583 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 884,00
- 8533 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 489,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001468 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.184167/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.373,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449380
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.