Contrato federal · Empenho 2024NE000392 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS RETAS EXECUTIVAS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO , PREGÃO 90005/2024 UASG 926363 , FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 08.368.875/0001-52) para: empenho referente a aquisição de mesas retas executivas para a superintendência de polícia federal em pernambuco , pregão 90005/2024 uasg 926363 , fortline industria e comercio de moveis ltda cnpj.: 08.368.875/0001-52. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 08.368.875/0001-52
- Processooficial
- 08400.009275/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO/ MDP, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, LARGURA 750 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 1400 MM, PADRÃO ACABAMENTO… | 10 | R$ 1.080,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000392 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127178 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000392 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.009275/2024-93
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449444
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.