Contrato federal · Empenho 2024NE001245 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90041/2024-MD, DESPACHO NO 4968/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60585.001768/2024-84.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 55.346.682/0001-80) para: dispensa eletrônica nº 90041/2024-md, despacho no 4968/geofi/deadi/seori/sg-md, processo no 60585.001768/2024-84.. Valor global contratado: R$ 16.912,20. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 55.346.682/0001-80
- Processooficial
- 60585.001768/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.912,20
- Valor globaloficial
- R$ 16.912,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNOBORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURAACIMA DE 55 KGF/CM2, NORMAS TÉCNICAS NBR 11.861… | 60 | R$ 281,87 | R$ 16.912,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.912,20
- A liquidarcalculado
- R$ 16.912,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001245 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.912,20 · a liquidar R$ 16.912,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.912,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001245 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001768/2024-84
valor global após o termo: R$ 16.912,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.