Contrato federal · Empenho 2024NE001128 · Comprasnet Contratos
PROC. 23083.053545/2022-65. U.O. 12.28.01.30 (40). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDA (CNPJ 36.929.543/0001-35) para: proc. 23083.053545/2022-65. u.o. 12.28.01.30 (40). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 19/2023, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. conforme autorizaç…. Valor global contratado: R$ 22.650,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS LTDACNPJ 36.929.543/0001-35
- Processooficial
- 23083.053545/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLAPEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, TIPO ENCANTEIRADOR COM EXADA ROTATIVA, APLICAÇÃO TRATOR AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 1,50 M, PROFUNDIDADE: 30 CM, 42 ENXADAS | 1 | R$ 22.650,00 | R$ 22.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001128 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.650,00 · a liquidar R$ 22.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1004 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001128 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.053545/2022-65
valor global após o termo: R$ 22.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449479
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.