Contrato federal · Empenho 2024NE000492 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO AUTOMATICA NO PREDIO DA REITORIA DO IFSUL, DL 24/2024 UG 158126 (PNCP 21/2025), AREA REQ: DEMAR,…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou 37.523.496 CLAITOM LEMKE ARMESTO (CNPJ 37.523.496/0001-98) para: contratação pessoa juridica para prestação serviços de intalação de porta de vidro automatica no predio da reitoria do ifsul, dl 24/2024 ug 158126 (pncp 21/2025), area req: demar, proc.suap 23163.003983.2024-54.. Valor global contratado: R$ 19.800,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 37.523.496 CLAITOM LEMKE ARMESTOCNPJ 37.523.496/0001-98
- Processooficial
- 23163.003983.2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZAÇÃO PORTA DE VIDRO - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃOAutomatização Porta de Vidro - Instalação / Manutenção | 1 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000492 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.800,00 · a liquidar R$ 19.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000492 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003983.2024-54
valor global após o termo: R$ 19.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449506
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.