Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA
ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS (CNPJ 18.196.469/0001-03) para: fornecimento de água. Valor global contratado: R$ 1.215,16. Vigência de 26/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO IBRAM/MG-ES 423034
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOSCNPJ 18.196.469/0001-03
- Processooficial
- 01469.000390/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.215,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.215,16
- Assinaturaoficial
- 26/02/2024
- Publicaçãooficial
- 26/02/2024
- Vigênciaoficial
- 26/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA O MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, UNIDADE INTEGRANTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS, EM MINAS GERAIS. | 1 | R$ 1.215,16 | R$ 1.215,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.215,16
- A liquidarcalculado
- R$ 133,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.081,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.215,16 · a liquidar R$ 133,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.081,30
Faturas
- 2025/10072943 · emitida 10/03/2025 · PendenteR$ 106,76
- 2025/10025181 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 104,71
- 2025/9967572 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 26/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000390/2022-05
valor global após o termo: R$ 1.215,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449519
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.