Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS FLEXÍVEIS
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 58.796.714 JONAS ARAUJO SOUSA (CNPJ 58.796.714/0001-38) para: aquisição de cabos elétricos flexíveis. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARAGOGI 152815
- Local da unidadeoficial
- MARAGOGI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704500
- Fornecedoroficial
- 58.796.714 JONAS ARAUJO SOUSACNPJ 58.796.714/0001-38
- Processooficial
- 23041.000653/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCOR DA COBERTURA: VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 35, TENSÃO ISOLAMENTO: 1000 | 3 | R$ 5.500,00 | R$ 16.500,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCOR DA COBERTURA: AZUL, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 35, TENSÃO ISOLAMENTO: 1000 | 1 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
Faturas
- 1 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000653/2025-74
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449527
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.