Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR DE PASSAGEIROS NO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO A…
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TORO ELEVADORES LTDA (CNPJ 36.654.449/0001-10) para: contratação empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador de passageiros no destacamento de controle do espaço aéreo de cuiabá (dtcea-cy), conforme cond…. Valor global contratado: R$ 73.080,00. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TORO ELEVADORES LTDACNPJ 36.654.449/0001-10
- Processooficial
- 67612.037659/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 73.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 60 | R$ 239,00 | R$ 14.340,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 60 | R$ 979,00 | R$ 58.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.842,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.832,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002043 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.853,00 · a liquidar R$ 5.874,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,00
- 2026NE000579 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.791,02 · a liquidar R$ 2.938,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.853,00
- 2026NE002194 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.956,98 · a liquidar R$ 1.956,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002668 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.073,00 · a liquidar R$ 5.073,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449530
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.