Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, FOTO E VÍDEO PARA O CAMPUS MACAPÁ
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: aquisição de equipamentos de áudio, foto e vídeo para o campus macapá. Valor global contratado: R$ 2.725,14. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23228.002205/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.725,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.725,14
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA REFLETOR DE VÍDEO | 6 | R$ 428,00 | R$ 2.568,00 |
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METAL, TIPO PEDESTAL, TAMANHO PARA TV DE 32" ATÉ 75", COR PRETA | 2 | R$ 78,57 | R$ 157,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.725,14
- A liquidarcalculado
- R$ 2.725,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 19/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.725,14 · a liquidar R$ 2.725,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 964 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.725,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002205/2024-46
valor global após o termo: R$ 2.725,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449565
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.