Contrato federal · Empenho 2024NE000483 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 04 MICROONDAS . MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 38, POTÊNCIA: 1.000, VOLTAGEM: 110/220V. UASG 170100. PREGAO 90005/2024. PROCESSO 10783.000476/2024-10. EM ATENDI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou EXCELLENCE COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.171.258/0001-50) para: aquisição de 04 microondas . material: aço inoxidável, capacidade: 38, potência: 1.000, voltagem: 110/220v. uasg 170100. pregao 90005/2024. processo 10783.000476/2024-10. em atendimento a sra/es.. Valor global contratado: R$ 3.960,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EXCELLENCE COMERCIAL LTDACNPJ 00.171.258/0001-50
- Processooficial
- 10783.000476/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 38 L, POTÊNCIA 1.000 WATT, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL | 4 | R$ 990,00 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000483 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.960,00 · a liquidar R$ 3.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 773A · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000483 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000483 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000476/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.