Contrato federal · Empenho 2024NE000811 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFF MARICÁ, CONFORMEOFÍCIO 27/2024 - DAGCAM/DGCAM/IFFLU. PROCESSO 23317.007669.2024-40.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material de expediente para o iff maricá, conformeofício 27/2024 - dagcam/dgcam/ifflu. processo 23317.007669.2024-40.. Valor global contratado: R$ 1.180,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23317.007669.2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 86 MM, LARGURA 5,5 CM, ESPESSURA 0,76 MM, COR BRANCA | 2.000 | R$ 0,59 | R$ 1.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000811 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.180,00 · a liquidar R$ 1.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10904 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000811 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.007669.2024-40
valor global após o termo: R$ 1.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449612
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.