Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA E MOTORES GERADORES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRA PURUS. SPO Nº 928/2024/DPT (7458149) -…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: cobrir despesas com aquisição de motores de popa e motores geradores para execução das atividades da frente de proteção etnoambiental madeira purus. spo nº 928/2024/dpt (7458149) - 08620.012934/2024-84. 2024nc005200. des…. Valor global contratado: R$ 3.999,98. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08116.001985/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,98
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL ALUMINIO, TIPO MOTOR GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA5,5 HP, VAZÃO 36 M3/H, MODELO AUTO ESCOVANTE, VELOCIDADE 3.600 RPM, APLICAÇÃOBOMBEAMENTO DE ÁGUA LIMPA, DIÂMETRO 2 POL | 2 | R$ 1.999,99 | R$ 3.999,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 3.999,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.999,98 · a liquidar R$ 3.999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.409 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.999,98
- 000.000.409 · emitida 18/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 3.999,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001985/2024-81
valor global após o termo: R$ 3.999,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.