Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS * SOLIC.: COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO CONTATO: (41) 3300-0670 * [email protected] PE 90010/2024 UASG 158719
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: aquisição de equipamentos laboratoriais * solic.: coordenadoria de almoxarifado e patrimônio contato: (41) 3300-0670 * [email protected] pe 90010/2024 uasg 158719. Valor global contratado: R$ 452,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23257.001248/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 452,00
- Valor globaloficial
- R$ 452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ROTAÇÃO ATÉ 2500 RPM, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA, CAPACIDADE ATÉ 50 ML | 1 | R$ 452,00 | R$ 452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 452,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 452,00 · a liquidar R$ 452,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 746 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001248/2024-67
valor global após o termo: R$ 452,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449758
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.