Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS - CARTÃO MAGNÉTICO, COMPASSOESCOLAR, CORTIÇA DE FOLHA E GLITTER - EMPRESA RODRIGO SILVA DE CARVALHO - PREGÃO N° 90008/2024 - PROC 2…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 15.787.817/0001-29) para: empenho ref a aquisição de materiais pedagógicos - cartão magnético, compassoescolar, cortiça de folha e glitter - empresa rodrigo silva de carvalho - pregão n° 90008/2024 - proc 23780.000350/2024-17. Valor global contratado: R$ 719,40. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 15.787.817/0001-29
- Processooficial
- 23780.000350/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,40
- Valor globaloficial
- R$ 719,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLITTERGLITTER, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS, PESO 3,50 G, TIPO EMBALAGEM TUBO, COR SORTIDA, QUANTIDADE CORES 6 UN, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA… | 10 | R$ 4,90 | R$ 49,00 |
| FOLHA CORTIÇAFOLHA CORTIÇA, MATERIAL CORTIÇA, ESPESSURA 1,60 MM, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM | 20 | R$ 16,42 | R$ 328,40 |
| COMPASSO ESCOLARCOMPASSO ESCOLAR, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 13 CM, DIÂMETRO 10 CM, MODELO COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO MEMORY CARD, USO CÂMERA FOTOGRÁFICA E FILMADORA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS | 2 | R$ 61,00 | R$ 122,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 719,40
- A liquidarcalculado
- R$ 719,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 719,40 · a liquidar R$ 719,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.512 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000350/2024-17
valor global após o termo: R$ 719,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.