Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO / ÁLCOOL EM GEL PARA O CAMPUS TIJUCA I - EMPRESA MASTER VIL LTDA - PREGÃO Nº 90003/2024, UASG 153167 - PROCESSO 23780.000296/202…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MASTER VIL LTDA (CNPJ 48.286.029/0001-08) para: empenho referente a dispenser para sabonete líquido / álcool em gel para o campus tijuca i - empresa master vil ltda - pregão nº 90003/2024, uasg 153167 - processo 23780.000296/2024-18. Valor global contratado: R$ 2.590,50. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER VIL LTDACNPJ 48.286.029/0001-08
- Processooficial
- 23780.000296/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.590,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.590,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL, SISTEMA DE SPRAY, DIMENSÕES 13 X 1 3 | 50 | R$ 51,81 | R$ 2.590,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.590,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.590,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.590,50 · a liquidar R$ 2.590,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000296/2024-18
valor global após o termo: R$ 2.590,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.