Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF A ITENS DE COPA E COZINHA PARA COM CAMPUS TIJUCA I - QUADRO DE AVISO E TOALHA DE MESA - EMPRESA JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA - ME - PREGÃO 90009…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA (CNPJ 25.244.227/0001-03) para: empenho ref a itens de copa e cozinha para com campus tijuca i - quadro de aviso e toalha de mesa - empresa jliric comercio de artigos de decoracao de mesa ltda - me - pregão 90009/2024 - uasg 153167 - proc 23040.003002/…. Valor global contratado: R$ 256,06. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDACNPJ 25.244.227/0001-03
- Processooficial
- 23040.003002/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,06
- Valor globaloficial
- R$ 256,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL JACQUARD, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 1,60 M, LARGURA 1,60 M, COR VARIADA | 1 | R$ 75,78 | R$ 75,78 |
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL JACQUARD, FORMATO QUADRADA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 2,20 M, COR NUDE | 1 | R$ 91,58 | R$ 91,58 |
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 29,7 CM, FINALIDADE ANEXAR AVISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY A4 PAISAGEM, CANTOS ARREDONDADOS, ALTURA 21 CM, ESPESSURA 0,6 MM | 10 | R$ 8,87 | R$ 88,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,06
- A liquidarcalculado
- R$ 256,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000106 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,06 · a liquidar R$ 256,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.736 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000106 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.003002/2023-84
valor global após o termo: R$ 256,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.