Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS AREAS FINALISTICAS DA SR(AC).
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou F S P DE SOUZA (CNPJ 34.800.566/0001-10) para: valor empenhado para atender despesas com a compra de agua mineral e copos descartaveis, para atender as areas finalisticas da sr(ac).. Valor global contratado: R$ 9.720,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F S P DE SOUZACNPJ 34.800.566/0001-10
- Processooficial
- 54000.060804/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS EQUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL | 200 | R$ 2,40 | R$ 480,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOSE QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CORNATURAL | 400 | R$ 4,30 | R$ 1.720,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 9,40 | R$ 7.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.720,00 · a liquidar R$ 9.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1305 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.060804/2024-72
valor global após o termo: R$ 9.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449789
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.