Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISICÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CAMPUS CAVG. PE. 90419/2024 - UG 158125. PROCESSO SUAP 23341.000686.2024-59. PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. SOL. VG-CPAD/COAGRI/CZOO. REF.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: empenho aquisicão de material de consumo campus cavg. pe. 90419/2024 - ug 158125. processo suap 23341.000686.2024-59. prazo entrega conforme edital. sol. vg-cpad/coagri/czoo. ref. a ted 13927.. Valor global contratado: R$ 8.636,50. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23341.000686.2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90419/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.636,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.636,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE DE MADEIRAPOSTE DE MADEIRA, TIPO CÔNICO, VARIEDADE EUCALÍPTO,, COMPRIMENTO 5 M, DIÂMETRO MÍNIMO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATADO EM AUTOCLAVE | 50 | R$ 172,73 | R$ 8.636,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.636,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.636,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.636,50 · a liquidar R$ 8.636,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1315 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.636,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000686.2024-59
valor global após o termo: R$ 8.636,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.