Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
O registro de preços para a eventual aquisição de materiais de expediente, especificados nos itens 139 ao 141 do grupo 8 do Termo de Referência, anexo l, que é parte integrante des…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.294.882/0001-06) para: o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de expediente, especificados nos itens 139 ao 141 do grupo 8 do termo de referência, anexo l, que é parte integrante desta ata, assim como as propostas cujos pr…. Valor global contratado: R$ 3.972,00. Vigência de 26/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.294.882/0001-06
- Processooficial
- 23130.002024/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.972,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA, TIPO LÍQUIDO | 100 | R$ 6,57 | R$ 657,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 500 | R$ 6,63 | R$ 3.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,60
- A liquidarcalculado
- R$ 528,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 528,60 · a liquidar R$ 528,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.771 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.002024/2023-18
valor global após o termo: R$ 3.972,00 · vigência até 25/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449842
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.