Contrato federal · Empenho 2024NE002513 · Comprasnet Contratos
CARDIOLIGIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90025/2024 - CI 05/2024 - PROCESSO 23079.252091/2023-53 - FAVOR INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA N…
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.477.127/0001-00) para: cardioligia - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90025/2024 - ci 05/2024 - processo 23079.252091/2023-53 - favor informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 7.992,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 14.477.127/0001-00
- Processooficial
- 23079.252091/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHAAGULHA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INTRODUTORA P/ FIO GUIA ATÉ 0,038", TIPO PONTA AGULHA TROCAR, DIMENSÕES CERCA DE 18 G X 7 CM, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL | 60 | R$ 98,00 | R$ 5.880,00 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL/VENOSO, COMPONENTE 1 BAINHA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 8 FR X 11 CM, COMPONENTE 3 C/ FIO… | 48 | R$ 44,00 | R$ 2.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002513 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.992,00 · a liquidar R$ 7.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14759 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002513 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252091/2023-53
valor global após o termo: R$ 7.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449858
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.