Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO/COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME DESPACHO CGOF(7614275) 08116.001516/2024-61. 2024NC005757. DESPACHO CR-MPUR AO SEPLAN - SOLICIT…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA (CNPJ 24.602.719/0001-60) para: cobrir despesas com aquisicao/compra de material de processamento de dados, conforme despacho cgof(7614275) 08116.001516/2024-61. 2024nc005757. despacho cr-mpur ao seplan - solicitação de empenho (sei nº 7710205).. Valor global contratado: R$ 15.290,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- NEIRTON SANTOS DE PAES LTDACNPJ 24.602.719/0001-60
- Processooficial
- 08116.001516/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK,QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 11 | R$ 1.390,00 | R$ 15.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.290,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.290,00 · a liquidar R$ 15.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 315 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001516/2024-61
valor global após o termo: R$ 15.290,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.