Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
CAIXA DEÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 3.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL
DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 10.921.911/0003-77) para: caixa deágua, material polipropileno, tipo redondo, capacidade 3.000 l, características adicionais com tampa, cor azul. Valor global contratado: R$ 49.394,60. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/MG - MONTES CLAROS-MG 193010
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 10.921.911/0003-77
- Processooficial
- 59415000199/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.394,60
- Valor globaloficial
- R$ 49.394,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 3.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 20 | R$ 2.469,73 | R$ 49.394,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.394,60
- A liquidarcalculado
- R$ 49.394,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 02/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.394,60 · a liquidar R$ 49.394,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001422633 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 49.394,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59415000199/2024-22
valor global após o termo: R$ 49.394,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449900
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.