Contrato federal · Empenho 2024NE000571 · Comprasnet Contratos
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESPECIFICADOS NOS ITENS DO GRUPO 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO L, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASS…
FUNDACAO JOAQUIM NABUCO contratou D F S DE MELO LOPES (CNPJ 30.223.908/0001-25) para: o registro de preços para a eventual aquisição de materiais de expediente, especificados nos itens do grupo 5 do termo de referência, anexo l, que é parte integrante desta ata, assim como as propostas cujos preços tenham…. Valor global contratado: R$ 2.260,00. Vigência de 26/09/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCOCNPJ 09.773.169/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 344002
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D F S DE MELO LOPESCNPJ 30.223.908/0001-25
- Processooficial
- 23130.002024/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.260,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 10 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA, COR PRETA | 200 | R$ 9,00 | R$ 1.800,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 200 | R$ 2,30 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000571 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 745,00 · a liquidar R$ 745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000571 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.002024/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.260,00 · vigência até 25/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.