Contrato federal · Empenho 2024NE001103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA O HFA. PREGÃO: 1/2023. UASG: 250106. GASES MEDICINAIS A/C: SERVIÇO DE FARMÁCIA.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A. (CNPJ 67.423.152/0001-78) para: aquisição de gases medicinais para o hfa. pregão: 1/2023. uasg: 250106. gases medicinais a/c: serviço de farmácia.. Valor global contratado: R$ 173.834,80. Vigência de 20/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.CNPJ 67.423.152/0001-78
- Processooficial
- 33367.127278/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 173.834,80
- Valor globaloficial
- R$ 173.834,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2024
- Publicaçãooficial
- 20/09/2024
- Vigênciaoficial
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRAU ANALÍTICO, NÚMERO D… | 91.492 | R$ 1,90 | R$ 173.834,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 173.834,80
- A liquidarcalculado
- R$ 53.361,50
- Liquidadocalculado
- R$ 51.416,99
- Pagocalculado
- R$ 69.056,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001103 · 20/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 173.834,80 · a liquidar R$ 53.361,50 · liquidado R$ 51.416,99 · pago R$ 69.056,31
Faturas
- 514282 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,00
- 512667 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.101,10
- 512024 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.881,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001103 · 20/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.127278/2024-17
valor global após o termo: R$ 173.834,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.