Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER À DEMANDA DO IFMT - CAMPUS CUIABÁ - CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA, NOS TERMOS DO PREGÃO 32/2023, UASG 158144, PROCESSO ORIGINAL Nº 23188.001741.2…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDA (CNPJ 08.920.924/0001-18) para: aquisição de mobiliário para atender à demanda do ifmt - campus cuiabá - cel. octayde jorge da silva, nos termos do pregão 32/2023, uasg 158144, processo original nº 23188.001741.2023-67.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BRASIL POLTRONAS E CADEIRAS LTDACNPJ 08.920.924/0001-18
- Processooficial
- 23188.001741.2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL TAMPO MADEIRA MDF, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS SEM GAVETAS UN, LARGURA 1,40 M, PROFUNDIDADE 0,80 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZ… | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 232 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000147 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000147 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001741.2023-67
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449978
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.