Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 24/2023 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS COMUNS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: atender o pregão nº 24/2023 com aquisição de materiais hidráulicos e elétricos comuns para suprir as necessidades de instalação, reforma e manutenção predial, conforme solicitação 7/2024-cx-coads/cx-dirad/cx-dirge/cx-ifm…. Valor global contratado: R$ 650,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 23347.011688.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 650,00
- Valor globaloficial
- R$ 650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED SMD, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASE E-27, COR BRANCA FRIA, FLUXO LUMINOSO 3.000 LM, TIPO BULBO T-140, TEMPERATURA DE COR 5000 K, VIDA MÉDIA 25.000 H | 50 | R$ 13,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 749 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011688.2024-13
valor global após o termo: R$ 650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 449988
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.