Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA FINÂNEIRA QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA SHOPINGA COMÉRCIO DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 700 UN COPOS DESCARTÁVEIS, E 500 UN C…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.728.772/0001-33) para: importância finâneira que se empenha a favor da empresa shopinga comércio de materiais e quipamentos ltda, para atender despesas com aquisição 700 un copos descartáveis, e 500 un copo descartavei 80 mil, material: polies…. Valor global contratado: R$ 4.695,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT 130077
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.728.772/0001-33
- Processooficial
- 21024.011804/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.695,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.695,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO | 500 | R$ 3,58 | R$ 1.790,00 |
| COPO DESCARTÁVEL | 700 | R$ 4,15 | R$ 2.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.695,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.695,00 · a liquidar R$ 4.695,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 684 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21024.011804/2024-11
valor global após o termo: R$ 4.695,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.