Contrato federal · Empenho 2024NE000352 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS - EQUIPAMENTO - DOMESCTICOS - AR-CONDICIONADO PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA, CFE. REQ. GERE 014.002.2024 - DOC 01 - FORNECEDOR: VENT…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho de despesa para aquisição de aparelhos - equipamento - domescticos - ar-condicionado para o iffar campus uruguaiana, cfe. req. gere 014.002.2024 - doc 01 - fornecedor: ventisol da amazonia ind de aparelhos. Valor global contratado: R$ 1.995,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.995,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 1 | R$ 1.995,00 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.995,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000352 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.995,00 · a liquidar R$ 1.995,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75746 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000352 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 1.995,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.