Contrato federal · Empenho 2024NE000672 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90044/2024 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. UNIDADE: PRFN/6. PROCESSO SEI Nº 10695.004294/2024-15.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.290.459/0001-08) para: atender a dispensa nº 90044/2024 - uasg (170085), para custear despesas aquisição de materiais elétricos. unidade: prfn/6. processo sei nº 10695.004294/2024-15.. Valor global contratado: R$ 828,44. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBB LICITACOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.290.459/0001-08
- Processooficial
- 10695.004294/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,44
- Valor globaloficial
- R$ 828,44
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE SEÇÕES 1 UN | 50 | R$ 13,99 | R$ 699,50 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 20 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 3 | R$ 42,98 | R$ 128,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,44
- A liquidarcalculado
- R$ 828,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000672 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,44 · a liquidar R$ 828,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 828,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000672 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000672 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.004294/2024-15
valor global após o termo: R$ 828,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.