Contrato federal · Empenho 2024NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90020/2024, UASG 15833…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: empenho para aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática para atender às demandas administrativas, nos termos da dispensa eletrônica nº 90020/2024, uasg 158333 e conforme processo nº 23194.002396.20…. Valor global contratado: R$ 463,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23194.002396.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 463,00
- Valor globaloficial
- R$ 463,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, TIPO RJ 45 FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLINDADO T568A/B,APLICAÇÃO CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE DE INFORMÁTICA, CATEGORIA 6A | 50 | R$ 9,26 | R$ 463,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,00
- A liquidarcalculado
- R$ 463,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000125 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 463,00 · a liquidar R$ 463,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2486 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 463,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000125 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002396.2024-81
valor global após o termo: R$ 463,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450040
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.