Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, NOS TERMOS DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90020/2024, UASG 15833…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 67.457.705/0001-03) para: empenho para aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática para atender às demandas administrativas, nos termos da dispensa eletrônica nº 90020/2024, uasg 158333 e conforme processo nº 23194.002396.20…. Valor global contratado: R$ 1.289,99. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA 158333
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 67.457.705/0001-03
- Processooficial
- 23194.002396.2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.289,99
- Valor globaloficial
- R$ 1.289,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROTULADORROTULADOR, LARGURA FITA 6 A 24 MM, CARACTERES 15 UN, FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO,FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA "AA"/ADAPTADOR 110/200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO,IMPRESSÃO 2 LINHAS,,… | 1 | R$ 1.289,99 | R$ 1.289,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.289,99
- A liquidarcalculado
- R$ 1.289,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.289,99 · a liquidar R$ 1.289,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18395 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.289,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.002396.2024-81
valor global após o termo: R$ 1.289,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450042
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.