Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 22/2022 H MIL A CAMPO GRANDE (UASG 160143) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 3…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 11.493.941/0001-20) para: adesão ao pregão 22/2022 h mil a campo grande (uasg 160143) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. processo sei. 33407.007149/2024-81. autorizado doc sei!…. Valor global contratado: R$ 5.199,60. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 11.493.941/0001-20
- Processooficial
- 33407.007149/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.199,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.199,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPLANTE TESTICULARIMPLANTE TESTICULAR, MATERIA PRIMA ELASTÔMERO DE SILICONE GRAU MÉDICO, TIPO PREENCHIMENTO PREENCHIDO C/ SILICONE GEL, VOLUME 10 A 15 ML, COMPONENTE ADICIONAL C/ ALÇA DE FIXAÇÃO E SUTURA, ESTERILIDADE… | 4 | R$ 1.299,90 | R$ 5.199,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.199,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.199,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.199,60 · a liquidar R$ 5.199,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13175 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.199,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.007149/2024-81
valor global após o termo: R$ 5.199,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.