Contrato federal · Empenho 2024NE000021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 21.172.344/0001-58) para: aquisição de generos alimenticios para confecção de refeições do refeitorio do ifrn natal central. Valor global contratado: R$ 28.008,00. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 21.172.344/0001-58
- Processooficial
- 23057.004345.2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.008,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.008,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 7.200 | R$ 3,89 | R$ 28.008,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.615,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.837,00
- Liquidadocalculado
- R$ 45,51
- Pagocalculado
- R$ 732,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 22/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.615,00 · a liquidar R$ 12.837,00 · liquidado R$ 45,51 · pago R$ 732,49
Faturas
- 029.968 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.862,50
- 29.748 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.862,50
- 29562 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778,00
- 29.180 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778,00
- 29.068 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778,00
- 28858 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000021 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
valor global após o termo: R$ 28.008,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450071
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.