Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CR GUAJARÁ MIRIM COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2024, PROCESSO 08760.000657/2024-6…
COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M L A DORADO DE SOUZA MERCEARIA LTDA (CNPJ 04.355.515/0001-65) para: destina-se a cobrir despesas visando atender as necessidades da cr guajará mirim com gêneros alimentícios, constantes da dispensa de licitação 12/2024, processo 08760.000657/2024-62.. Valor global contratado: R$ 9.515,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DE GUAJARA MIRIM/RO 194004
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- M L A DORADO DE SOUZA MERCEARIA LTDACNPJ 04.355.515/0001-65
- Processooficial
- 08760.000657/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOtipo: chá mate, uso: alimentício, sabor: natural | 10 | R$ 384,00 | R$ 3.840,00 |
| AÇÚCARtipo: cristal | 10 | R$ 127,50 | R$ 1.275,00 |
| CAFÉapresentação: torrado moído, intensidade: intensa ou extra forte, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 10 | R$ 440,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.515,00 · a liquidar R$ 9.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08760.000657/2024-62
valor global após o termo: R$ 9.515,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.