Contrato federal · Empenho 2024NE000304 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAMPUS CAICO/IFRN, CONF. PR SRP 07/2023 UASG 158368. PROCESSO DE ORIGEM 23058001233202364.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 29.207.391/0001-00) para: despesa com a aquisição de material de consumo destinado ao campus caico/ifrn, conf. pr srp 07/2023 uasg 158368. processo de origem 23058001233202364.. Valor global contratado: R$ 740,32. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 29.207.391/0001-00
- Processooficial
- 23139.002739.2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,32
- Valor globaloficial
- R$ 740,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVELCABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL, COR PRETA, BITOLA CONDUTOR 4 AWG, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTICHAMA | 4 | R$ 185,08 | R$ 740,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,32
- A liquidarcalculado
- R$ 740,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000304 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,32 · a liquidar R$ 740,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 614 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000304 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002739.2024-71
valor global após o termo: R$ 740,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450104
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.