Contrato federal · Empenho 2024NE000270 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES DA EMPRESA 39.847.418/0001-74 - CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDAD…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.847.418/0001-74) para: trata-se de empenho para aquisição de equipamentos e uniformes da empresa 39.847.418/0001-74 - cordova schramm comercio de coldres e acessorios ltda para atendimento das necessidades do gbi/sr/pf/pe, gbe/sr/pf/pe e dos p…. Valor global contratado: R$ 25.818,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.847.418/0001-74
- Processooficial
- 08400.006964/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.818,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.818,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Publicaçãooficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL TECIDO RIPSTOP, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME PARA DOE E DOA PCDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOLSOS FRONTAIS E NAS MANGAS, COR ESTAMPA MULTICAM BLACK, TIPO GANDOL… | 24 | R$ 1.075,75 | R$ 25.818,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.287,75
- A liquidarcalculado
- R$ 8.606,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.681,75
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000270 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.287,75 · a liquidar R$ 8.606,00 · liquidado R$ 9.681,75 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1804 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000270 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.006964/2024-46
valor global após o termo: R$ 25.818,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450135
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.