Contrato federal · Empenho 2024NE001152 · Comprasnet Contratos
(2024RM002637)- PR: 32/2023 PROPEPG005 - PROAP INSTITUCIONAL. PROCESSO LICITACAO 23205.023747/2023-30. SOLICITANTE: REITORIA (1051-PROPEPG). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 44.435.768 GILVAN SOARES PEREIRA (CNPJ 44.435.768/0001-63) para: (2024rm002637)- pr: 32/2023 propepg005 - proap institucional. processo licitacao 23205.023747/2023-30. solicitante: reitoria (1051-propepg). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 317,41. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 44.435.768 GILVAN SOARES PEREIRACNPJ 44.435.768/0001-63
- Processooficial
- 23205.032492/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,41
- Valor globaloficial
- R$ 317,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO. | 3 | R$ 31,20 | R$ 93,60 |
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 16 MM, COMPRIMENTO 7,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FLEXIBILIDADE/ABERTURA DE 140 CM LÂMINA | 5 | R$ 34,79 | R$ 173,95 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 4 POL | 2 | R$ 24,93 | R$ 49,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,41
- A liquidarcalculado
- R$ 317,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001152 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,41 · a liquidar R$ 317,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 317,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001152 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.032492/2024-87
valor global após o termo: R$ 317,41 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.