Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 09/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição dos itens da ch 01/2024 de acordo com a requisição n.o 09/2025 para atender as demandas do restaurate central/dgr/propaes (proc 23068.051188/2024-51). Valor global contratado: R$ 6.193,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.193,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 210 | R$ 4,80 | R$ 1.008,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL DESCASCADO | 50 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 8,59 | R$ 1.288,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 350 | R$ 4,39 | R$ 1.536,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 5,80 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.193,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.193,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.193,00
Faturas
- 10194 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.464,50
- 10193 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.728,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 6.193,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.