Contrato federal · Empenho 2023NE002195 · Comprasnet Contratos
CIRURGIA PLÁSTICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 13/2023 - PREGÃO 79/2023 - PROCESSO 23079.208143/2023-54 - INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou NOS NACIONAL ESTETICA LTDA (CNPJ 40.792.385/0001-91) para: cirurgia plástica - aquisição de material hospitalar - ci 13/2023 - pregão 79/2023 - processo 23079.208143/2023-54 - informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOS NACIONAL ESTETICA LTDACNPJ 40.792.385/0001-91
- Processooficial
- 23079.208143/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/12/2023
- Vigênciaoficial
- 04/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXPANSOR TECIDOEXPANSOR TECIDO, TIPO IMPLANTE TEMPORÁRIO, MATERIAL CAMADAS ELASTÔMERO DE SILICONE, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, MODELO ANATÔMICO, TIPO VÁLVULA VÁLVULA AUTOVEDANTE, C/ LOCAL DE INJEÇÃO, VOLUME V… | 6 | R$ 4.500,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002195 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 624 · emitida 13/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002195 · 04/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208143/2023-64
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450211
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.