Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MICROONDAS - FORNECEDOR: AC EQUIP. ELETRODOMESTICOS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2024 DO PREGÃO 25/2023 DA UG 200109. UG FAVORECIDA 200139.…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 46.221.464/0001-29) para: empenho para aquisição de aparelhos microondas - fornecedor: ac equip. eletrodomesticos ltda. ata de registro de preço 10/2024 do pregão 25/2023 da ug 200109. ug favorecida 200139. processo: 08674.007523/2024-41.. Valor global contratado: R$ 2.692,00. Vigência de 08/11/2024 a 08/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 46.221.464/0001-29
- Processooficial
- 08674.007523/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.692,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.692,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDAS | 4 | R$ 673,00 | R$ 2.692,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.692,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.692,00 · a liquidar R$ 2.692,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2581 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.692,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.007523/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.692,00 · vigência até 08/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450219
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.