Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS AO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO PE 90003/2024 - UASG 158382.PROCESSO 23041.0469…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: empenho para fazer face a aquisição de materiais para manutenção predial destinados ao ifal campus arapiraca conforme disposições do pe 90003/2024 - uasg 158382.processo 23041.046932/2024-01. Valor global contratado: R$ 532,78. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 23041.046932/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532,78
- Valor globaloficial
- R$ 532,78
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 400 W, TAMANHO MANDRIL 8 A 10 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANDRIL SEM CHAVE, 24 POSIÇÕES PARA PARAFUSAMENTO, VELOCIDADE… | 2 | R$ 266,39 | R$ 532,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532,78
- A liquidarcalculado
- R$ 532,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532,78 · a liquidar R$ 532,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 967 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 532,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046932/2024-01
valor global após o termo: R$ 532,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450260
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.