Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
EMPENHA VALOR PARA ATENDER DEMANDA DO GEPOM/DREX, CONFORME SEI 08360.001512/2023-19.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA (CNPJ 03.928.511/0001-66) para: empenha valor para atender demanda do gepom/drex, conforme sei 08360.001512/2023-19.. Valor global contratado: R$ 4.005,06. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDACNPJ 03.928.511/0001-66
- Processooficial
- 08360.001512/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.005,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.005,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL TECIDO RIP STOP, MODELO PADRÃO DOA E DOE DA PCDF, QUANTIDADE BOLSOS 8 BOLSOS 2 FRONTAIS, 2 TRASEIROS, 2 LATERAIS E 2, COR ESTAMPA MULTICAM BLACK, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS AD… | 6 | R$ 667,51 | R$ 4.005,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.005,06
- A liquidarcalculado
- R$ 4.005,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.005,06 · a liquidar R$ 4.005,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.055.628 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.005,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.001512/2023-19
valor global após o termo: R$ 4.005,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450278
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.