Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP N° 14/2023, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS BELO JARDIM (UASG 158478) E SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N°…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: atender despesa com aquisição de materiais de enfermagem, através do pregão srp n° 14/2023, gerenciado pelo ifpe campus belo jardim (uasg 158478) e solicitado pelo dap no ofício n° 60/2024. processo n° 23300.007217/2024-…. Valor global contratado: R$ 226,05. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23300.007217/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 226,05
- Valor globaloficial
- R$ 226,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Publicaçãooficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SILICONESILICONE, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO TRANSPARENTE, LIVRE DE MATERIAIS ESTRANHO S, COR SOLUÇÃO LÍMPIDA E INCOLOR, TIPO USO PREPARO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE, TIPO AEROSOL | 15 | R$ 15,07 | R$ 226,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 226,05
- A liquidarcalculado
- R$ 226,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226,05 · a liquidar R$ 226,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4571 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.007217/2024-24
valor global após o termo: R$ 226,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450338
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.