Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE - BOMBA DE CIRCULAÇÃO - LAB PROCESSOS AMBIENTAIS - DISPENSA 90015/24 - BANCO INTER - AG: 0001 - C/C: 38559112-8 - FONE: 81 9 8702-7524 - EMAIL: NALI…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: despesa com material permanente - bomba de circulação - lab processos ambientais - dispensa 90015/24 - banco inter - ag: 0001 - c/c: 38559112-8 - fone: 81 9 8702-7524 - email: [email protected] - sei 23259.002…. Valor global contratado: R$ 1.557,50. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 23259.002484/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.557,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.557,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRATERMOSTÁTICOBANHO ULTRATERMOSTÁTICO, TIPO AJUSTE AJUSTE DIGITAL MICROPROCESSADO, VOLUMECERCA DE 5 L, TEMPERATURA CERCA DE-50 A 100 °C, OUTROS COMPONENTES C/ BOMBA DECIRCULAÇÃO, VAZÃO ATÉ 15 L/MIN | 1 | R$ 1.557,50 | R$ 1.557,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.557,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.557,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 01/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.557,50 · a liquidar R$ 1.557,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.557,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.002484/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.557,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450349
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.