Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO 1350 KG DE AÇÚCAR DEMERARA PARA SPRF_CE - PROCESSO 08653.013027/2024-75 - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90016/2024
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ANTONIO MATHEUS SALES LOBO (CNPJ 58.177.172/0001-15) para: valor que se empenha visando a aquisição 1350 kg de açúcar demerara para sprf_ce - processo 08653.013027/2024-75 - dispensa eletrônica nº 90016/2024. Valor global contratado: R$ 6.952,50. Vigência de 20/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- ANTONIO MATHEUS SALES LOBOCNPJ 58.177.172/0001-15
- Processooficial
- 08653.013027/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.952,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.952,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA | 1.350 | R$ 5,15 | R$ 6.952,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.952,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.952,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.952,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.952,50
Faturas
- 006 · emitida 11/09/2025 · Siafi ErroR$ 3.450,50
- 000.000.002 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.502,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000024 · Não informada
Processos de pagamentos 08653.000946/2025-60 e 08653.055316/2025-22
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000024 · 20/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.013027/2024-75
valor global após o termo: R$ 6.952,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450358
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.