Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: aquisição de materiais e insumos odontológicos. Valor global contratado: R$ 7.093,72. Vigência de 23/09/2024 a 23/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 25064.000232/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.093,72
- Valor globaloficial
- R$ 7.093,72
- Assinaturaoficial
- 23/09/2024
- Vigênciaoficial
- 23/09/2024 a 23/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO | 32 | R$ 7,25 | R$ 232,00 |
| CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICOCARBONO PARA ARTICULAR | 52 | R$ 3,15 | R$ 163,80 |
| PASTA PROFILÁTICA | 96 | R$ 3,75 | R$ 360,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | 32 | R$ 4,29 | R$ 137,28 |
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL | 96 | R$ 23,99 | R$ 2.303,04 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | 64 | R$ 20,20 | R$ 1.292,80 |
| FLUORETO DE SÓDIO | 512 | R$ 4,30 | R$ 2.201,60 |
| AFASTADOR ODONTOLÓGICO | 64 | R$ 6,30 | R$ 403,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.769,32
- A liquidarcalculado
- R$ 5.769,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.769,32 · a liquidar R$ 5.769,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.769,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 23/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000232/2024-20
valor global após o termo: R$ 7.093,72 · vigência até 23/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450377
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.