Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90013/2024 - UASG: 782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 33.618.090/0001-38) para: pregão: 90013/2024 - uasg: 782700 - hospital naval de salvador //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045752083. Valor global contratado: R$ 10.527,50. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 33.618.090/0001-38
- Processooficial
- 33408.019204/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.527,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.527,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLINATO DE CÁLCIOFOLINATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 50 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 250 | R$ 42,11 | R$ 10.527,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.527,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.527,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.527,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.527,50
Faturas
- 3473 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.527,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019204/2024-76
valor global após o termo: R$ 10.527,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.