Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA (CNPJ 57.494.198/0001-24) para: aquisição de material químico e material de limpeza e produtos de higienização - dispensa de licitação nº 90004/2025 da uasg 158123 - seção de almoxarifado - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 856,80. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FORTE RAIZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDACNPJ 57.494.198/0001-24
- Processooficial
- 23222.000103/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 856,80
- Valor globaloficial
- R$ 856,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO AGENTE ALCALINO SOLUENTE E DETERGENTE SINTÉTICO.,COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃOGORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO, CARACTERÍST… | 240 | R$ 1,12 | R$ 268,80 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃOLÍQUIDO | 120 | R$ 4,90 | R$ 588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 856,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 856,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 856,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 856,80
Faturas
- 2 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.000103/2025-27
valor global após o termo: R$ 856,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 450429
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.